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為規(guī)范信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評(píng)估（以下稱評(píng)估）活動(dòng)，中國(guó)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會(huì)信息技術(shù)服務(wù)分會(huì)（以下稱ITSS分會(huì)）依據(jù)《信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）符合性評(píng)估管理辦法》制訂本規(guī)范。

一、適用范圍

本規(guī)范適用于評(píng)估申請(qǐng)單位、評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所實(shí)施的評(píng)估活動(dòng)。

二、相關(guān)職責(zé)

（一）申請(qǐng)單位的職責(zé)

1．貫徹落實(shí)并有效實(shí)施所申請(qǐng)領(lǐng)域的信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；

2．充分了解符合性評(píng)估申請(qǐng)流程、評(píng)估準(zhǔn)則等相關(guān)要求；

3．按要求提交申請(qǐng)材料，并保證申請(qǐng)材料的所有內(nèi)容真實(shí)可信；

4．承諾申請(qǐng)?jiān)u估的目的是驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的績(jī)效情況，愿意接受評(píng)估的最終結(jié)果；

5．配合評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員實(shí)施評(píng)估活動(dòng)。

（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)的職責(zé)

1．受理評(píng)估申請(qǐng)；

2．組建評(píng)估組，任命評(píng)估組長(zhǎng)；

3．核準(zhǔn)評(píng)估計(jì)劃；

4．監(jiān)督評(píng)估組的評(píng)估質(zhì)量；

5．組織評(píng)估材料的內(nèi)部技術(shù)評(píng)審，出具評(píng)估報(bào)告；

6．向ITSS分會(huì)提交申請(qǐng)材料和評(píng)估材料。

（三）評(píng)估組成員的職責(zé)

1．根據(jù)評(píng)估計(jì)劃及分工，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的評(píng)審；

2．完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作；

3．形成評(píng)估發(fā)現(xiàn)并向評(píng)估組長(zhǎng)報(bào)告；

4．及時(shí)提交現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估記錄。

（四）評(píng)估組長(zhǎng)的職責(zé)

評(píng)估組長(zhǎng)對(duì)評(píng)估組的全部評(píng)估活動(dòng)承擔(dān)管理責(zé)任，除應(yīng)履行評(píng)估組成員的職責(zé)外，還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．組織開(kāi)展評(píng)估活動(dòng)，編制評(píng)估計(jì)劃；

2．組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估會(huì)議（含首次、末次會(huì)議）；

3．負(fù)責(zé)與申請(qǐng)單位管理層的溝通；

4．驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)；

5．編制并提交評(píng)估報(bào)告。

三、評(píng)估準(zhǔn)備程序

（一）申請(qǐng)單位應(yīng)按程序完成以下工作

1.按照申請(qǐng)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)建立相應(yīng)的服務(wù)能力體系，并持續(xù)有效運(yùn)行6個(gè)月以上。

2.對(duì)照申請(qǐng)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估要求進(jìn)行自評(píng)估。

3.向評(píng)估機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)表及附件材料。

（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)按應(yīng)程序完成以下工作

1.受理申請(qǐng)單位提交的申請(qǐng)表及附件材料。

2.與申請(qǐng)單位簽署評(píng)估委托合同。

3.組建評(píng)估組，選派評(píng)估組成員（不少于2人），任命評(píng)估組長(zhǎng)。

4.與申請(qǐng)單位確認(rèn)評(píng)估組成員。

5.評(píng)估組長(zhǎng)組織評(píng)估組成員對(duì)申請(qǐng)單位提交的申請(qǐng)表及附件材料實(shí)施文件評(píng)審，收集參與文件評(píng)審成員的書(shū)面意見(jiàn)，形成文審報(bào)告。文件評(píng)審結(jié)論分為符合要求、基本符合要求和不符合要求3種，文件評(píng)審結(jié)論為不符合要求時(shí)，不能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施評(píng)估。

（三）評(píng)估組應(yīng)按程序完成以下工作

1.根據(jù)文件評(píng)審情況，初步設(shè)計(jì)評(píng)估證據(jù)的內(nèi)容及檢查方法。

2.編制評(píng)估計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的工作量應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)人日數(shù)量要求。

3.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估實(shí)施前5個(gè)工作日應(yīng)與申請(qǐng)單位確認(rèn)評(píng)估計(jì)劃。

4.編制評(píng)估檢查表，檢查表應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)條款、關(guān)鍵指標(biāo)、審查要點(diǎn)、評(píng)估情況說(shuō)明（檢查的文件或記錄、訪談對(duì)象及內(nèi)容）、評(píng)估發(fā)現(xiàn)及條款適用性說(shuō)明等，檢查表應(yīng)經(jīng)評(píng)估組長(zhǎng)確認(rèn)。

四、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估程序

（一）召開(kāi)首次會(huì)議

1.評(píng)估組長(zhǎng)主持會(huì)議，向申請(qǐng)單位介紹評(píng)估組成員、評(píng)估方法、公正性聲明及保密承諾等。

2.申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人介紹本單位配合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作的有關(guān)人員、主要部門(mén)負(fù)責(zé)人、評(píng)估期間配合及控制區(qū)域劃分、評(píng)估期間的聯(lián)系溝通方式等情況。

3.首次會(huì)議應(yīng)按計(jì)劃時(shí)間開(kāi)始和結(jié)束，評(píng)估組應(yīng)做好首次會(huì)議記錄，并保存首次會(huì)議簽到表。

（二）形成評(píng)估結(jié)論

1.評(píng)估組通過(guò)適當(dāng)?shù)某闃訉?shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，收集并驗(yàn)證評(píng)估證據(jù)。

2.評(píng)估組確認(rèn)收集的評(píng)估證據(jù)能夠滿足評(píng)估需要，并對(duì)照評(píng)估準(zhǔn)則形成評(píng)估發(fā)現(xiàn)（含滿足要求、改進(jìn)項(xiàng)、一般不符合和嚴(yán)重不符合）。

3.評(píng)估組就評(píng)估發(fā)現(xiàn)與申請(qǐng)單位進(jìn)行溝通，以確認(rèn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的準(zhǔn)確性。

4.評(píng)估組出具不符合項(xiàng)報(bào)告，形成評(píng)估結(jié)論（含通過(guò)、不通過(guò)）。

5.評(píng)估組長(zhǎng)與申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人在末次會(huì)議前就評(píng)估結(jié)論進(jìn)行溝通。

（三）召開(kāi)末次會(huì)議

1.評(píng)估組長(zhǎng)主持會(huì)議，宣布不符合項(xiàng)報(bào)告和評(píng)估結(jié)論，提出糾正措施要求，重申公正性聲明及保密承諾等。

2.末次會(huì)議應(yīng)按照計(jì)劃時(shí)間開(kāi)始和結(jié)束。評(píng)估組應(yīng)做好末次會(huì)議記錄，并保存末次會(huì)議簽到表。

五、評(píng)估報(bào)告形成及提交程序

（一）關(guān)閉不符合項(xiàng)

1.申請(qǐng)單位對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。

2.申請(qǐng)單位將不符合項(xiàng)整改材料提交評(píng)估組長(zhǎng)。

3.評(píng)估組長(zhǎng)對(duì)不符合項(xiàng)整改材料進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉。

4.不符合項(xiàng)應(yīng)在開(kāi)具之日起30日內(nèi)關(guān)閉，原則上不得超過(guò)90日。

（二）出具并提交評(píng)估報(bào)告

1.評(píng)估組長(zhǎng)在不符合項(xiàng)關(guān)閉后，編制評(píng)估報(bào)告。

2.評(píng)估組將申請(qǐng)材料和評(píng)估材料提交評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)評(píng)審（參加內(nèi)部技術(shù)評(píng)審的人員應(yīng)由非評(píng)估組人員組成）。

3.通過(guò)內(nèi)部技術(shù)評(píng)審后，評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告。

4.評(píng)估機(jī)構(gòu)將申請(qǐng)材料和評(píng)估材料提交ITSS分會(huì)。

六、相關(guān)事項(xiàng)

（一）本規(guī)范由ITSS分會(huì)負(fù)責(zé)解釋。